經(jīng)過昨天晚上在家加班和今天早上，9。0系統(tǒng)的用法，終于出爐了，寫的比較詳細(xì)，送給需要的朋友，關(guān)于9。0的用法，各個地方也有不同的方法，比如關(guān)聯(lián)號，還有別的數(shù)據(jù)，都不盡相同，只供參考
外貿(mào)企業(yè)理出口退稅操作實務(wù)
一、出口退稅資格的認(rèn)定
外貿(mào)企業(yè)應(yīng)在商務(wù)廳理從事進(jìn)出口業(yè)務(wù)備案登記之日起30日內(nèi)填寫《出口貨物退（免）稅認(rèn)定表》（一式三份），并攜帶以下資料到國稅局進(jìn)出口稅管理認(rèn)定登記（原件和復(fù)印件都要帶）
1.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(副本)
2.國稅機(jī)關(guān)核發(fā)的稅務(wù)登記證(副本)
3.增值稅一般納稅人資格認(rèn)定申請審批表
4.對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表或者出口協(xié)議
5.自理報關(guān)單位報關(guān)登記證書
6.銀行戶證明（一般為企業(yè)立的基本賬戶）
7．企業(yè)法定代表人
二、出口退稅申報系統(tǒng)軟件的、安裝、啟動、維護(hù)
（一）軟件:
中國出口退稅網(wǎng)：http//:
（二）安裝、啟動
1、系統(tǒng)安裝??執(zhí)行安裝文件，按提示操作即可。在系統(tǒng)安裝完成后，請重新啟動計算機(jī)時。
2、啟動??點擊桌面圖標(biāo)“外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)9.0版”或執(zhí)行“始”----“程序”----“出口退稅電子化管理系統(tǒng)”----“外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)v9.0版”，系統(tǒng)始運行。
3、運行退稅申報系統(tǒng)??系統(tǒng)顯示登陸界面后，輸入系統(tǒng)默認(rèn)的管理員用戶名“sa”，密碼為空，在“當(dāng)前所屬期”中輸入本次申報期后，點擊“確認(rèn)”，即可進(jìn)入系統(tǒng)主菜單。
特別注意一下：“當(dāng)前所屬期”自動生成數(shù)據(jù)采集時的“申報年月”，為了操作方便并保證準(zhǔn)確錄入“申報年月”，建議在每次數(shù)據(jù)采集前，按本次申報資料中報關(guān)單日期最遲的日期，先確定“當(dāng)前所屬期”。
如：2007年6月申報的20份報關(guān)單中，報關(guān)單最大日期為2007年4月19日，則可將“當(dāng)前所屬期”錄為200704或200705和200706均可。
（三）、系統(tǒng)維護(hù)
只在首次使用時需要且必須。
1、系統(tǒng)初始化。注意：年度中間無需初始化。
2、修改系統(tǒng)配置
（1）、部門代碼，執(zhí)行“系統(tǒng)維護(hù)\代碼維護(hù)\海關(guān)商品碼\部門代碼”，選擇“修改”或“增加”進(jìn)行部門代碼維護(hù)。
建議業(yè)務(wù)量較大的公司分設(shè)部門代碼，其他公司不設(shè)。
注意：申報系統(tǒng)的部門代碼必須與退稅登記中的部門代碼一致，如有增加，必須報告退稅機(jī)關(guān)。
（2）、系統(tǒng)配置設(shè)置與修改
執(zhí)行“系統(tǒng)維護(hù)\系統(tǒng)配置\系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”進(jìn)入編輯畫面，點擊“修改”對系統(tǒng)配置字段作如下操作（以下未列字段可不操作）：
企業(yè)代碼：即本企業(yè)的10位海關(guān)代碼，如3401910001；
納稅人識別號：即本企業(yè)的稅務(wù)登記號15位號碼；
企業(yè)名稱：本企業(yè)的工商登記全稱；
計稅計算方法：輸入數(shù)字“2”，單票對應(yīng)法；
戶銀行名稱：這不要說了吧，呵呵
銀行帳號：與上述戶行對應(yīng)的退稅專用帳號；
換匯成本檢查：選“t”；
進(jìn)貨足額檢查：選“2”，同時檢查增值稅、消費稅；
是否預(yù)申報：選“t”。此處選擇對數(shù)據(jù)有影響。
是否分部核算：選“f”，不分部門核算；“t”，分部門核算；如果企業(yè)要分部門核算，則選“t”，并且要進(jìn)入“系統(tǒng)維護(hù)”之“代碼維護(hù)”中的“部門代碼”，點擊“增加”或“修改”，進(jìn)行部門代碼維護(hù)；并且要與退稅登記表的部門代碼一致。
是否分部申報：選“f”，不分部申報；
外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)是用系統(tǒng)配置中“分部核算”屬性來解決分部門審核，用“分部申報”屬性解決分部門申報。
是否財務(wù)掛鉤：選“f”；
退稅機(jī)關(guān)代碼：輸入退稅機(jī)關(guān)所在地行政編碼,一般是稅號的前四位就可以了
退稅機(jī)關(guān)名稱：輸入退稅機(jī)關(guān)名稱
以上輸入完畢后，確認(rèn)正確的，點擊“保存”并在提示信息中點擊“是”，完成系統(tǒng)配置設(shè)置，按提示進(jìn)行系統(tǒng)重入。
（3）、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改，
換匯成本上下限：上限8.0，下限5.0。超過系統(tǒng)設(shè)置的上下限，會出現(xiàn)錯誤提示，但不影響退稅申報（現(xiàn)在安徽已取消下限）。企業(yè)應(yīng)對有異常的數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查，確認(rèn)后再申報。
（4）、在“系統(tǒng)維護(hù)\代碼維護(hù)\海關(guān)商品碼”中進(jìn)行自用商品的設(shè)定。點擊“自用商品”，在對話窗口選擇“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”，再點擊“設(shè)為自用商品”。
三、出口退稅申報前準(zhǔn)備事項
（一）、企業(yè)在取得增值稅專用應(yīng)當(dāng)自票之日起30日內(nèi)理認(rèn)證手續(xù)；在貨物報關(guān)出口之日起90日內(nèi)齊單證并結(jié)退（免）稅申報手續(xù)。
（二）、外貿(mào)企業(yè)應(yīng)及時登錄“口岸電子執(zhí)法系統(tǒng)”出口退稅子系統(tǒng)，進(jìn)行交單工作（三）、外貿(mào)企業(yè)必須將每一份出口貨物報關(guān)單與對應(yīng)的增值稅專用的品名、數(shù)量、計量單位一致，否則不能退稅。
四、出口退稅申報
（一）申報明細(xì)數(shù)據(jù)錄入
“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-----出口/進(jìn)貨數(shù)據(jù)明細(xì)錄入”，進(jìn)入操作窗口，點擊“增加”進(jìn)入編輯窗口進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，具體要求如下：
關(guān)聯(lián)號：必錄內(nèi)容，一個年度內(nèi)不能重復(fù)，一次申報可以有多個關(guān)聯(lián)號。
1、企業(yè)按“2位年+2位月+2位號批次+4位順序號”有規(guī)則編排關(guān)聯(lián)號。必須保證每一個關(guān)聯(lián)號下的進(jìn)貨和出口數(shù)量相等，并且換匯成本正常。2、對多條進(jìn)貨（出口）對應(yīng)一條出口（進(jìn)貨）或多條進(jìn)貨對應(yīng)多條出口的，可使用一個關(guān)聯(lián)號；
部門代碼：只有分部核算單位錄入。在“部門代碼”維護(hù)完成后，點擊下▼選擇。注意：進(jìn)貨和出口的部門碼必須一一對應(yīng)，同一部門碼項下同一商品的進(jìn)貨和出口數(shù)量必須相等；
部門名稱：系統(tǒng)自動生成；
申報年月：本次申報的退稅所屬期，如“200704”，以本次申報報關(guān)單中日期最遲的月份為申報月份，如：本次申報有3份報關(guān)單，出關(guān)日期分別為“20070115”、“20070103”、“20070319”，那么本次的申報年月為“200703”。但遇到有退稅率調(diào)整的，要分申報。此欄按系統(tǒng)進(jìn)入時顯示的“當(dāng)前所屬期”自動生成，亦可以更改，為了操作方便并保證準(zhǔn)確錄入“申報年月”，建議在每次數(shù)據(jù)采集前，先對“當(dāng)前所屬期”進(jìn)行更改。
申報批次：本月第幾次申報，如第一次輸入“1”。
序號：四位數(shù)字碼，特別注意，序號一個關(guān)聯(lián)號內(nèi)不能重復(fù)。如果一個月內(nèi)有多次申報，可以按順序連續(xù)編排。在數(shù)據(jù)錄入時，可以都輸入“1”，在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，然后進(jìn)行“序號重排”，建議按批次加順序號進(jìn)行物理排序。
出口進(jìn)貨標(biāo)志：錄“0”，表示既有進(jìn)貨又有出口；“1”表示只有進(jìn)貨；“2”表示只有出口；
稅種：增值稅選“v”；消費稅選“c”；
出口號：即企業(yè)出口商品的定單外運編號；
報關(guān)單號：12位，由報關(guān)單右上角“海關(guān)編號”9位碼＋0＋商品項號組成。注意：1、當(dāng)報關(guān)單上只有一條記錄時，錄入“9位碼＋0＋商品項號01”；2、當(dāng)報關(guān)單上有多條記錄時，有幾條記錄要逐條錄入幾次，在9位碼后面第一條加“001”，第二條加“002”，以此類推；3、假如關(guān)單上有4條記錄，其中第三條不申報退稅，錄入時則不錄入“003”項，錄第4條記錄直接跳到“004”。
出口日期：輸入報關(guān)單中的出口日期。
美元離岸價：錄入實際離岸價，計算換匯成本的依據(jù)，如報關(guān)不是fob成交價，就換算成fob價后錄入。
核銷單號：7位碼，見核銷單右上角或報關(guān)單內(nèi)的批準(zhǔn)文號，如“069956703”，數(shù)字間不得留空格。委托出口的，此欄也應(yīng)錄入，否則審核出錯。
證明號：若是委托其他外貿(mào)企業(yè)出口的貨物，輸入外貿(mào)企業(yè)的“出口貨物證明”右上角12位碼（即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項號）；項號錄入規(guī)則同報關(guān)單項號；若自營出口的，此項為空
遠(yuǎn)期匯證明：屬遠(yuǎn)期匯的，錄入外經(jīng)貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期匯證明號；非遠(yuǎn)期匯的，此項為空，不得錄入任何內(nèi)容；
出口備注：可錄可不錄。
商品代碼：見關(guān)單商口明細(xì)中“商品編號”，區(qū)分以下情況錄入：
1，? ? ? ? 8位商品碼
①商品編碼僅為8位的，錄入8位商品編碼后補(bǔ)加“00”補(bǔ)足10位碼；
②同一商品名稱相同，對應(yīng)不同的征稅稅率，如征13在10位商品編碼后加1，征17則加2（注意）。
商品名稱：系統(tǒng)自動生成，和報關(guān)品不一樣，也無需改動
單位：系統(tǒng)自動生成，不能改動
出口數(shù)量：與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計量單位的關(guān)單上相應(yīng)數(shù)量
進(jìn)貨憑證號：10位代碼+8位號碼；
退消費稅的，進(jìn)貨憑證號錄消費稅專用稅票號碼，該號碼錄入，系統(tǒng)自動補(bǔ)錄到專用稅票號碼欄。
分批批次： 具增值稅專用分割證明的必須錄入，若增值稅數(shù)據(jù)1000，本次出口400，結(jié)余600，則本次錄入分批批次“1”；下次用分割單申報時錄入分批批次“2”。
供貨方納稅號：按進(jìn)貨憑證的對應(yīng)內(nèi)容錄入；
進(jìn)貨數(shù)量：與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計量單位的相應(yīng)數(shù)量，錄入的數(shù)量只能等于或小于關(guān)單數(shù)量并且與“出口數(shù)量”一致；進(jìn)貨憑證的計量單位與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計量單位不一致的，要按與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計量單位進(jìn)行轉(zhuǎn)換后，錄入對應(yīng)的數(shù)量；委托后出口的貨物，錄入原材料的專用稅票時按回的出口數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”，費或輔料[收起]
