今年的出口的,到明年四月份都可以申報(bào)退稅,四月份可以申請(qǐng)延期退稅,五月份可以申報(bào)免稅,江蘇是這樣,不知道你那邊是不是
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)你要交的是增值稅,年底的所得稅誠(chéng)如樓上所說(shuō)可能先預(yù)估成本,但如果在匯算前進(jìn)項(xiàng)仍沒(méi)有來(lái),你的預(yù)估是不能認(rèn)作成本的,即要補(bǔ)交所得稅
當(dāng)然沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,你的增值稅完全沒(méi)得抵扣,所以也只能多交
所以當(dāng)務(wù)之急還是追進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)來(lái)了,你也就不存在什么出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)的問(wèn)題了[收起]